烏海市工業和信息化局

2023年預算公開報告

批復時間：2023年1月17日

公開時間：2023年2月06日

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分 2023年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、部門收入預算情況說明

三、部門支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算情況說明

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

八、政府性基金預算支出預算情況說明

九、國有資本經營預算支出預算情況說明

十、項目支出預算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、事業運轉經費安排情況說明

三、“政府采購計劃”預算情況說明

四、國有資產占有使用情況說明

五、部門組織征收收入計劃

六、績效目標設置情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分 2023年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

烏海市烏海市工業和信息化局

2023年部門預算公開報告

根據《烏海市人民政府辦公廳關于印發〈烏海市本級預決算公開方案〉的通知》（烏財預〔2022〕562號）文件要求，現將經市十屆人大二次會議審議批準的烏海市工業和信息化局2023年部門預算情況說明如下：

第一部分部門概況

一、部門主要職能、職責

（一）部門職能

烏海市工業和信息化局是烏海市人民政府主管工業經濟和信息化建設綜合部門。

（二）部門職責

1、貫徹國家和自治區關于新型工業化發展戰略和政策，擬訂并組織實施全市工業和信息化發展規劃，協調解決新型工業化進程中的重大問題，推進產業結構戰略性調整和優化升級，推進信息化和工業化融合。

2、監測分析工業經濟運行態勢，統計并發布相關信息，進行預測預警、信息發布和信息引導，協調解決行業運行發展中的有關問題并提出政策建議；負責煤電油運綜合協調工作；負責工業和信息化領域的應急管理、產業安全和國防動員有關工作；參與管理醫藥儲備工作；會同有關單位做好應對自然災害等所需救災物資的生產、儲備和調運；負責工業企業安全生產和應急救援工作。

3、負責提出全市工業和信息化固定資產投資規模和方向和財政性建設資金安排的意見；根據規定權限，審批、核準國家、自治區和烏海市規劃內及年度計劃規模內工業和信息化固定資產投資項目；指導重點產業、重點企業和工業開發區的運行和協調。

4、根據全市國民經濟和社會發展總體規劃和產業發展的導向和政策，提出產業結構調整意見；負責工業領域的行業管理，擬訂工業行業規劃，制定重點行業準入制度,組織實施工業布局調整；承擔電力行業的運行管理。

5、承擔振興裝備制造業組織協調的責任，組織擬訂重大技術裝備發展和自主創新規劃；依托重點工程建設協調有關重大專項的實施，推進重大技術裝備的引進、消化創新和國產化。

6、負責指導行業技術創新和技術進步，推動技術改造，以先進技術改造提升傳統產業；協調組織實施有關國家、自治區和烏海市工業和信息產業科技重大專項，推進相關科研成果產業化；協調組織實施國家和地方信息技術標準；指導電子信息產品質量管理，推動軟件業、信息服務業和新興產業發展，推進信息化和產業化融合。

7、擬訂并組織實施工業經濟的工信節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策及規劃；組織協調工業環境保護、工業礦產資源和工業水資源的開發利用；組織協調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

8、貫徹落實國家和自治區有關國防科技工業的方針、政策和法律、法規,擬訂相關配套政策并組織實施；負責全市民用爆炸物品生產管理，承擔民用爆炸物品的安全生產責任。

9、根據全市國民經濟和社會發展總體規劃，擬訂工業經濟和生產性服務業的發展年度計劃并組織實施；研究工業經濟（工信工業以外）布局和結構調整的政策措施；根據國家產業政策和自治區產業發展規劃，擬訂烏海市產業政策和標準并組織實施，引導與扶持工業和信息產業的發展。

10、指導推進全市信息化工作，協調信息化建設中的重大問題，協調推進重大信息化工程；協調信息資源的開發利用，指導協調電子政務、企業、農村、服務業信息化和電子商務推廣以及社會和經濟各領域的信息化應用推進工作；負責社會公共信息資源共享的協調，組織協調跨單位、跨行業、跨領域的信息化應用。

11、協調相關單位制定通信管線、公共通信網、專用信息網的規劃；協調電信市場涉及社會公共利益的重大事宜；負責跨行業、跨單位面向社會服務網絡的互聯互通；指導軟件業發展，承擔電子信息產品制造業行業管理。

12、承擔全市信息安全管理的責任，組織協調信息安全保障體系的建立；指導監督政府單位、重點行業的重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作，負責指導協調信息安全防范工作，協調處理網絡與信息安全應急和重大事件；加強信息網絡安全技術、設備和產品的監督管理；協調通信產業發展，促進電信、廣播電視、計算機三網融合。

13、負責多種所有制工業企業的宏觀管理和指導；研究擬訂促進中小企業發展的政策措施，協調中小企業發展中的重大問題；指導中小企業社會化服務體系建設。

14、研究擬訂煤炭工業經濟運行和產業結構調整意見并組織實施；履行煤炭生產、經營許可等管理職責；承擔煤炭行業經濟運行的宏觀指導工作。

15、承辦烏海市人民政府交辦的其它事項。

二、機構設置及部門預算單位構成情況

從預算單位構成看，2023年烏海市工業和信息化局部門預算包括：部門本級預算和部門所屬事業單位預算。

（一）烏海市工業和信息化局部門機構

2023年，烏海市烏海市工業和信息化局共有機構數2家，其中財政撥款的行政單位1家、參照公務員法管理的事業單位0家、公益一類事業單位1家、公益二類事業單位0家。與去年相比，機構數量減少0家。

（二）局屬單位設置

納入本單位2023年部門預算編制范圍的單位情況如下：

烏海市工業和信息化局預算單位情況表

（三）烏海市工業和信息化局所屬單位機構及人員基本情況

1.烏海市工業和信息化局公務員編制21個，事業編制14個，工勤編制0個；實有公務員20人，比上年增加1 人，增加的原因為考入公務員1人。工勤人員0人，與上年持平，事業人員12人，與上年持平。離退休職工64人，比上年增加1人，增加原因為發生人員退休。

2.烏海市工業節能監察保障中心，獨立核算公益一類事業單位，核定全額撥款事業單位編制18個，實有人員17人，比上年增加1人，增加的原因為考入一人。離退休職工1人，比上年持平。

第二部分 2023年部門預算安排情況說明

一、2023年部門預算收支總體情況說明

烏海市工業和信息化局2023年度收入、支出預算總計1077.37萬元，與上年相比收、支預算總計增加168.53萬元，增長15.84%，主要原因是：職工工資增加及項目支出增加。

（一）收入預算總計1077.37萬元。包括：

1．本年收入合計1077.37萬元。

（1）一般公共預算撥款收入1077.39萬元，與上年相比增加168.53萬元，增長15.84%，主要原因是：職工工資增加及項目支出增加。

2．上年結轉結余為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。

（二）支出預算總計1077.37萬元。包括：

1．本年支出合計1077.37萬元。

（1）一般公共服務（類）支出11.01萬元，主要用于工會經費。與上年相比增加1.31萬元，增長13.5%。主要原因是職工工資增加導致基數增加。

（2）社會保障和就業支出（類）支出178.83萬元，主要用于職工養老保險及職業年金。與上年相比增加62.29萬元，增長53.45%。主要原因是職工工資增加導致基數增加并發放退休績效工資。

（3）衛生健康支出（類）支出41.09萬元，主要用于職工醫療保險。與上年相比減少39萬元，減少48.7%。主要原因是公務員醫療補助轉為社保發放。

（4）節能環保支出（類）支出231.2萬元，主要用于二級單位烏海市工業節能監察保障中心人員工資及日常開銷。與上年相比增加35.85萬元，增長18.35%。主要原因是職工工資增加。

（5）資源勘探工業信息等支出（類）支出549.51萬元，主要用于烏海市工業和信息化局本級人員工資及日常開銷。與上年相比增加98.31萬元，增長21.79%。主要原因是職工工資增加。

（6）住房保障支出（類）支出65.74萬元，主要用于職工住房公積金。與上年相比增加9.77萬元，增長17.47%。主要原因是職工工資增加導致基數增加。

二、收入預算情況說明

烏海市工業和信息化局2023年收入預算合計1077.37萬元，包括本年收入1077.37萬元，上年結轉結余0萬元。

其中：

本年一般公共預算收入1077.37萬元，占100 %；

三、支出預算情況說明

烏海市工業和信息化局2023年支出預算合計1077.37萬元，其中：

基本支出995.37萬元，占92.39%；

項目支出82萬元，占7.61%；

四、財政撥款收支預算總體情況說明

烏海市工業和信息化局2023年度財政撥款收、支總預算     萬元。其中本年收入安排一般公共預算財政撥款1077.37萬元、占比100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占比0%；國有資本經營預算0萬元，占比0%；上年結轉0元，占比0%。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加168.53萬元，增長15.84%，主要原因是：職工工資增加及項目支出增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

烏海市工業和信息化局2023年一般公共預算財政撥款支出預算1077.37萬元，與上年相比168.53萬元，增長15.84%，主要原因是：職工工資增加及項目支出增加。

（一）一般公共服務（類）

1.群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。年初預算11.01萬元，與上年相比增加1.31萬元，增長13.5%。變動原是職工工資增加導致基數增加。

（二）社會保障和就業支出（類）

1．行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算55.37萬元，與上年相比增加43.13萬元，增長352.27%。變動原因是位退休人員績效工資。

2．行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算0.79萬元，與上年相比增加0.61萬元，增長344.82%。變動原因是發放退休職工績效工資。

3.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算81.78萬元，與上年相比增加12.36   萬元，增長17.81%。變動原因是職工工資增加導致基數增加。

4.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算40.89萬元，與上年相比增加6.18萬元，增長17.81%。變動原因是職工工資增加導致基數增加。

（三）衛生健康支出（類）

1．行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算17.67萬元，與上年相比減少6.14萬元，減少25.79%。變動原因是劃分成事業醫療，導致下降。

2．行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算23.41萬元，與上年相比減少增加12.25萬元，增長109.77%。變動原因是2022年未對行政事業醫療劃分，現重新劃分

3.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算0萬元，與上年相比減少30.11萬元，減少100%。變動原因是本項轉為社保發放。

（四）節能環保支出（類）

1．能源節約利用（款）能源節約利用（項）。年初預算231.2萬元，與上年相比增加35.85萬元，增長18.35%。變動原因是職工工資提高。

（五）資源勘探工業信息等支出（類）

1．工業和信息產業監管（款）產業發展（項）。年初預算50萬元，與上年相比增加20萬元，增長66.67%。變動原因是增加了焦化項目支出。

2．支持中小企業發展和管理支出（款）行政運行（項）。年初預算378.79萬元，與上年相比增加92.81萬元，增長32.45

%。變動原因是職工工資提高。

3．支持中小企業發展和管理支出（款）一般行政管理事務（項）。年初預算18萬元，與上年相比增加5萬元，增長38.46%。變動原因是增加了國際禁化武項目支出。

4．支持中小企業發展和管理支出（款）機關服務（項）。年初預算 102.71萬元，與上年相比減少19.5萬元，減少15.95%。變動原因是本年進行工資調整。

（六）住房保障支出（類）

1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算65.74萬元，與上年相比增加9.77萬元，增長17.47%。變動原是職工工資增加導致基數增加。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

烏海市工業和信息化局 2023年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1077.37萬元，其中：

（一）人員經費998.37萬元。主要包括：基本工資242.49萬元、津貼補貼200.38萬元、獎金59.01萬元、績效工資115.19萬元、住房公積金65.74萬元、其他工資福利支出0.04萬元、退休費53.79萬元、其他對個人和家庭的補助0.2萬元等。

（二）公用經費83.89萬元。主要包括：辦公費1.47萬元、印刷費1.2萬元、手續費0.1萬元、電費0.2萬元、郵電費1.3萬元、差旅費1.36萬元、維修（護）費0.2萬元、培訓費13.76萬元、工會經費11.01萬元、福利費13.76萬元、公務用車運行維護費5.78萬元、其他交通費用19.44萬元、其他商品和服務支出2.71萬元、其他工資福利支出11.6萬元。

七、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我部門無政府性基金財政撥款預算，無此項支出。

八、國有資本經營預算撥款支出預算情況說明

我部門無國有資本經營預算撥款預算，無此項支出。

九、財政撥款“三公”經費預算情況說明

烏海市工業和信息化局2023年一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出5.78萬元，其中本年撥款安排“三公”經費支出預算5.78萬元，上年財政撥款結轉結余“三公”經費支出預算0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的“三公”經費較上年預算減少1.53萬元，下降21%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費的0%，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務接待費預算較上年預算減少0萬元，減少0%。

（二）公務接待費0萬元，占“三公”經費的0%，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務接待費預算較上年預算減少1.53萬元，減少100%。減少主要原因是在2023年度預算中因會計人員疏漏，導致未對公務接待費進行列支，將于后續進行追加。

（三）公務用車購置及運行經費5.78萬元，占“三公”經費的100%，其中：本年撥款安排5.78萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車購置及運行經費預算較上年預算減少   0萬元，減少0%；其中：

1.公務用車購置經費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務接待費預算較上年預算減少0萬元，減少0%。

2.公務用車運行維護費5.78萬元，其中，本年撥款安排5.78萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車運行維護費預算較上年預算減少0萬元，減少0%。

十、項目支出預算情況說明

2023年部門（單位）預算安排項目6個，項目預算總金額               萬元。其中，財政本年撥款金額82萬元，財政撥款結轉結余         萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

第三部分 其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

2023年我局機關運行經費財政撥款預算52.61萬元，其中：

302商品和服務支出類：辦公費1.07萬元、印刷費1萬元、手續費0.1萬元、郵電費1萬元、差旅費0.76萬元、維修（護）費0.1萬元、培訓費9.5萬元、工會經費7.6   萬元、福利費9.5萬元、其他交通費用19.44萬元、其他商品和服務支出2.53萬元；

2023年機關運行經費比上年增加5.77萬元，增長7.39%，增長主要原因是業務量增加導致運行成本提高。

二、事業運行經費安排情況說明

事業運轉經費，是指各事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2023年我部門下屬二級單位事業運轉經費財政撥款預算0.00萬元，其中：

2023年我中心事業運轉經費財政撥款預算0.00萬元，其中：

302商品和服務支出類：辦公費0.4萬元、印刷費0.2萬元、電費0.2萬元、郵電費0.3萬元、差旅費0.6萬元、維修（護）費0.1萬元、培訓費4.26萬元、工會經費3.41萬元、福利費4.26萬元、公務用車運行維護費5.78萬元、其他商品和服務支出0.18萬元；2023年事業運行經費比上年增加1.51萬元，增長7.49%，增加主要原因是運行成本增加。

三、“政府采購計劃”預算情況說明

2023年政府采購預算0萬元，較上年減少19.3萬元，增長下降100%。資金來源為財政撥款，其中：

1.貨物類預算0萬元，占比0%，較上年增加0萬元，增加0%。

2.工程類預算0萬元，占比0%，較上年增加0萬元，增加0%。

3.服務類預算0萬元，占比0%，較上年增加0萬元，增加0%。

編制政府購買服務項目0項，預算為0萬元，服務類型為物業服務，涉及預算單位0家，資金來源為財政撥款（或其他資金）

四、國有資產占有使用情況說明

1.2023年公務用車及大型設備情況。

截至2022年末，共有車輛4輛，其中機要通信應急用車1輛，主要用于國家重大節能監察；業務用車2輛，主要用于日常節能監察；執法執勤和綜合執法用車1輛，主要用于國家重大節能監察。

單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

2.2023年房屋建筑物情況。

房屋建筑面積2300平方米，其中辦公用房2300平方米、業務用房0方米、其他（不含構筑物）0平方米，較上年增加0平方米 。

五、部門組織征收收入計劃

我部門無征收收入。

六、績效目標設置情況說明

公開績效目標6個，涉密不進行公開的項目6個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算    萬元，占全部項目支出預算的100%。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

六、基本支出：指各單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經費：指因公出國（境）經費、公務接待費、公務用車購置及運行經費和公務接待費。其中：公務用車購置及運行經費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指部門按規定開支的各類公務接待支出。

十二、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業運轉經費：是指為保障事業單位（不含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：白凌宇         聯系電話：15904733874

第六部分 部門預算公開表

附表：

部門預算公開表